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  • 鹽城市應急管理局關于進一步加強安全評價過程控制的通知


    鹽應急函〔2022〕36號

    各縣(市、區)應急局,鹽城經濟技術開發區安環局、鹽南高新區應急局,在鹽執業安全生產技術服務機構:

    為貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國行政許可法》《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》(應急管理部令第1號)、《安全評價過程控制文件編寫指南》(安監總規劃字〔2005〕177號)等文件精神,進一步加強我市安全評價過程控制管理,嚴格安全風險管控,規范安全評價行為,促進安全評價行業健康發展,現就有關事項通知如下:

    一、加強風險分析

    風險分析由機構負責人組織完成,主要包括評價初訪、風險分析、合同簽訂三個階段。

    1.評價初訪應按照機構建立的初訪管理制度,在風險分析前進行現場初訪,填寫《風險分析初訪記錄表》(附件1),并上傳至鹽城市安全生產技術服務機構管理系統,初訪結果作為風險分析的依據。

    評價初訪,至少由機構1名安全評價師參加,完成初訪記錄。初訪要保留影像記錄,包括能體現初訪時間、雙方人員、被評價單位的主要建筑設施、項目周邊環境等;要保留紙質記錄,包括應描述被評價單位基本概況(如地理位置、周邊環境、土地使用情況等),項目技術狀況(如技術來源、成熟程度、設計/施工/監理單位、產業政策等),裝置設施的安全狀況(如安全距離、生產現狀、有無重大安全隱患等),安全機構設置及人員配備狀況,評價目的、評價范圍、評價內容等,初訪人員及日期。

    2.風險分析應按照機構風險分析程序文件執行,在安全評價合同簽訂前完成,風險分析需形成記錄,填寫《風險分析會議記錄表》(附件2)和《安全評價項目風險分析記錄單》(附件3),并上傳至鹽城市安全生產技術服務機構管理系統。

    風險分析主要內容包括:一是被評價單位基本概況,評價項目投資規模、地理位置、周邊環境、評價項目的評價類別、行業風險特性。二是評價項目是否符合批準的評價資質和業務范圍,現有安全評價師專業能力是否滿足評價項目需要,是否聘請相關技術專家,承接項目的風險程度及原因。三是項目的經濟可行性分析(預測完成項目所需成本、評估被評價單位信用狀況)。四是項目的可行性結論。其中,經濟可行性應以評價收費的相關規定并結合評價成本費用估算結果為判斷依據。

    3.合同簽訂,必須在風險可接受的前提下進行。合同應使用機構統一的合同范本,并采用統一編號。合同應明確評價對象、評價范圍、內容以及雙方的權利、義務和責任,明確付款方式。機構應對客戶要求、標書、合同進行存檔,保存期限應與評價報告保存期限一致。機構在開展安全生產技術服務前,需將安全評價合同評審表(附件4)上傳至鹽城市安全生產技術服務機構管理系統。

    4.機構應當在開展現場技術服務前七個工作日內,在鹽城市安全生產技術服務機構管理系統履行從業告知手續(法定安全評價項目需同時上傳至應急管理部安全評價檢測檢驗機構信息查詢系統)。

    二、實施安全評價

    實施安全評價應包含成立評價項目組、現場檢查、現場核查、評價回訪等步驟。

    1.機構應按照《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》(應急管理部令第1號)、實施評價程序文件等要求,任命項目組組長和成立評價項目組,并形成記錄。項目組人員必須為本機構從業人員,且不得少于6人。如個別專業能力不足時,在項目組6人以上的基礎上,可聘請相應專業的技術專家1至2名,并將項目組人員名單及聘請的技術專家名單上傳至鹽城市安全生產技術服務機構管理系統。

    項目組需編制評價工作計劃,計劃內容包括評價項目名稱、項目概況、評價范圍、成員及分工、工作進度等內容,并經項目負責人、過程控制負責人等人員簽字。

    2.現場檢查基本要求:(1)項目組檢查人員進入現場時,需通過鹽城市安全生產技術服務機構管理系統開展檢查工作,包括簽到、簽退,上傳服務成果。(2)項目組在熟悉項目資料的基礎上,經現場考察后編制現場安全檢查表,并按照安全檢查表逐條進行檢查,如實記錄評價對象實際情況,隱蔽工程應查閱設計資料或現場詢問并記錄。(3)現場檢查應有紙質工作記錄。記錄應包括以下內容:收集的項目資料內容,查看過的原件清單,發現的安全隱患,檢查結果,檢查人員、技術負責人、過程控制負責人簽字及日期。(4)現場安全檢查應有影像記錄。記錄應能體現檢查時間、雙方人員及被評價單位的重要建筑設施、現場檢查的主要過程、設備設施、安全設施或原始文件等。(5)現場檢查表應作為現場工作記錄的附表,表中應列出安全評價師(專家)姓名、檢查日期及工時,應有雙方簽字、日期。(6)項目組現場檢查時,具備現場的項目安全預評價(安全生產條件和設施綜合分析)項目組負責人及相關勘驗人員(不低于2人)應到現場開展安全評價;安全現狀評價和驗收評價項目組全體項目組成員應到現場開展安全評價,評價組成員及專家均應親筆簽名,復印無效。

    3.現場核查基本要求:(1)項目組核查人員進入現場時,需通過鹽城市安全生產技術服務機構管理系統開展核查工作,包括簽到、簽退,上傳服務成果。(2)項目組應在評價報告結論正式出具前,對被評價單位需整改的內容進行現場核查,并如實記錄。核查紙質記錄應包括以下內容:安全隱患整改情況和已采取的安全管理措施,未整改到位的隱患及整改計劃,核查結果,核查人員、技術負責人、過程控制負責人簽字及日期。(3)現場核查應有影像記錄。記錄應能體現核查時間、雙方人員及被評價單位標志性建筑、整改情況和原始文件等。(4)項目組進行核查不少于2人,項目負責人必須參加。

    4.評價回訪基本要求:(1)評價結束后一年內,評價機構應至少開展一次回訪活動?;卦L方式包括現場、電話、傳真、信函、郵件等多種形式?;卦L結束后應通過鹽城市安全生產技術服務機構管理系統上傳《評價回訪記錄表》(附件5)。(2)回訪人應填寫回訪記錄。主要收集評價項目的評價質量、對策措施的可操作性、對策措施的落實情況及實施效果等信息,供今后同類項目參考?;卦L時若發現企業存在重大安全隱患或者不再具備安全生產條件的,應及時告知企業和當地應急管理部門。(3)現場回訪應有影像記錄。記錄應能體現回訪時間、雙方人員及被評價單位標志性建筑等。

    三、履行報告審核

    安全評價報告審核分為內部審核、技術負責人審核和過程控制負責人審核。

    1.報告審核程序和基本要求:(1)內部審核:項目組對報告校核后進行內部審核。審核人員應是非項目組成員,具備一級評價師或者二級評價師資質,對評價報告進行內部審核。項目負責人或報告編制人根據內部審核意見進行修改。(2)技術負責人審核:評價報告內部審核修改完成后,應由技術負責人進行審核。(3)過程控制負責人審核:技術負責人審核后應由過程控制負責人進行審核。(4)內部審核人員、技術負責人、過程控制負責人要加強安全評價項目全過程的質量管理,對審核職責范圍內的評價報告質量負責,并按規定分別填寫《內部審核意見單》(附件6)、《技術負責人審核意見單》(附件7)、《過程控制負責人審核意見單》(附件8),并上傳至鹽城市安全生產技術服務機構管理系統。

    2.評價報告審核要點:(1)內部審核應包括:評價依據是否充分、有效,危險有害因素識別是否全面,評價單元劃分是否合理,評價方法選擇是否適當,對策措施是否可行,結論是否正確,格式是否符合要求,文字是否準確等;內部審核應有審核記錄,記錄審核意見、審核結論、簽字及日期等內容,記錄應保存完整。所審核的文檔應保留審核和修改痕跡。(2)技術負責人審核應包括:現場收集的有關資料是否齊全、有效,危險有害因素識別充分性、評價方法合理性、對策措施針對性、結論正確性及格式、文字等;技術負責人審核應有審核記錄,記錄審核意見、審核結論、簽字及日期等內容,記錄應保存完整。所審核的文檔應保留審核和修改痕跡;外部評審后的報告,應由項目負責人組織項目組修改,做出修改說明,完成后由技術負責人審核簽字。(3)過程控制負責人審核應包括:是否進行了風險分析,是否編制了項目實施計劃,是否進行了內部審核、技術負責人審核,記錄是否完整,紙質記錄和影像記錄是否滿足過程控制要求等;過程控制負責人審核應有審核記錄,記錄應有報告名稱、審核意見、審核結論、簽字及日期等內容,記錄應保存完整。

     

    附件:鹽應急函36號附件表格.docx

      

    鹽城市應急管理局

    2022年8月5日


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